Table of Contents
Generare factura avans din comanda
- In meniul Vanzari – Comenzi de vanzare se deschide o comanda si dupa selectarea unei comenzi se apasa butonul Creeaza factura.
- Se deschide o noua fereastra unde se selecteaza ce tip de factura va fi generata.
- Facturati intreaga comanda de vanzare: se genereaza factura fiscala pentru intreaga comanda catre client.
- Procentaj: se introduce manual procentul cu care sa fie calculat factura de avans.
- Pret fix(Depozit): se introduce manual valoarea avansului.
Dupa completarea campurilor se apasa butonul Creati si vizualizati factura.
Avans introdus ca linie factura
In documente se adauga ca si element articolul Avans, atat in facturi furnizori cat si facturi client.
Contabilizarea corecta a avansului va prelua automat din setarile articolului Avans.
Dupa apasarea butonului se deschide o noua fereastra unde se selecteaza articolul Avans.
Incasare/plata avans fara factura
In operatia de trezorerie (Registru de casa/Extras de cont) se efectueaza incasarea respectiv plata avansului cu ajutorul butoanelor Incasare Client sau Plata furnizor.
Dupa apasarea butonului se deschide o noua fereastra unde se bifeaza casuta Avans fara factura si se completeaza campurile obligatorii.
Dupa completarea datelor se salveaza documentul.
La primirea facturii finale in meniul Contabilitate – Extras de cont prin jurnalul de Compensare corespunzator monedei facturii, se va inregistra compensarea platii/incasarii avansului cu factura finala prin Incasare Client/Plata Furnizor.