In meniul Contabilitate – Furnizori – Facturi furnizori se creeaza documentul de intrare.
- Se selecteaza furnizorul
- In campul Tip partener se selecteaza pozitia fiscala potrivita dar cu denumirea ”inclus in pret”
- ”National/intern TVA la facturare inclus in pret”
- ”National/intern TVA la incasare inclus in pret”
- La inregistrarea liniilor facturii se selecteaza articolul, se introduce cantitatea iar in campul “Pret unitar” se completeaza cu valoarea cu TVA a articolului selectat.
- Dupa salvarea liniilor se apasa butonul “Actualizare” astfel sistemul calculeaza automat valoarea fara TVA si TVA-ul corespunzator.
